酒泉市残疾人联合会2018年度部门决算
时间：2019-10-25 访问量：1286
酒泉市残疾人联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 酒泉市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 酒泉市残疾人联合会概况
一、部门主要职能
酒泉市残疾人联合会为中共酒泉市委、酒泉市人民政府领导下的财政全额拨款县级群众团体。其职能职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助市委、市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；加强信息化建设。
（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（七）负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥协调、组织和服务作用。
（十）承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：酒泉市残疾人联合会。
本部门2018年年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制12人；年末实有人数18人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人。另下设残疾人康复服务中心，为财政全额拨款的科级事业单位，核定事业编制3人，年末实有人数3人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表：共8张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1280.93万元，其中年初结转和结余336.5万元，较2017年减少74.88万元，下降5.53%；本年收入合计944.43万元，较2017年增加减少108.53万元，下降10.31%，主要原因是：2018年省级下拨贫困残疾人康复服务“百千万”工程补助和残疾人事业发展补助资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入944.43万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1280.93万元，其中本年支出合计1232.65万元，较2017年增加221.88万元，增长21.95%，主要原因是：2018年实施了中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目，康复服务百千万项目也全面启动；年末结转和结余48.28万元，较2017年减少296.76万元，下降86.01%，主要原因是：2017年中央下拨的贫困残疾人康复服务“百千万”工程补助资金及残疾人事业发展补助项目当年未支付完毕形成结转，2018年加大项目建设和资金支出力度，截至年底上年结转资金全部实现支出。
本年支出的具体构成为：基本支出254.23万元，占20.63%；项目支出978.42万元，占79.37%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1222.65万元，决算数为1222.65万元，完成预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出预算数为872.67万元，决算数为872.67万元，完成预算的100%，主要原因是：2018年加大项目支出建设，财政安排的基本支出及项目支出均按预算执行到位。
（二）住房保障支出预算数为18.38万元，决算数为18.38万元，完成预算的100%，主要原因是：此项支出为职工住房公积金支出，全年按核定基数、按标准计提住房公积金并足额缴入公积金户。
（三）其他支出预算数为331.6万元，决算数为331.6万元，完成预算的100%，主要原因是：此项支出为中央彩票公益金安排的残疾人事业支出，为上级专项拨款，本年按项目实施方案全部落实到位。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出254.23万元，其中：
（一）工资福利支出165.13万元，较2017年增加16.93万元，增长11.43%，主要原因是：2018年调整了基本工资和艰边津贴，同时住房公积金和职工体检费计入工资福利支出。
（二）商品和服务支出32.43万元，较2017年增加3.58万元，增长12.41%，主要原因是：2018年上级部门业务培训较多，加之下县市区调研，差旅费较上年有所增加，同时2018年补缴了康复中心业务用房取暖费2.32万元。
（三）对个人和家庭补助支出55.18万元，较2017年减少5.22万元，下降8.65%，主要原因是：2017年职工体检费、住房公积金、采暖补贴都计入对个人和家庭补助，2018年这几项支出调入工资福利支出。
（四）其他资本性支出1.49万元，较2017年增加1.07万元，增长254.77%，主要原因是：2018年部分办公家具和办公设备报废，为保证正常工作需要，购置办公家具和设备1.49万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少4.24万元，下降89.46%，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年减少4.36万元，下降100%。主要原因是：2017年省残联组织地州市出访澳大利亚新西兰交流合作，我单位理事长1人参加出访，产生因公出国（境）费4.36万元，2018年无此项支出。
（二）公务接待费支出预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.12万元，增长31.58%。主要原因是：2018年我市举办敦煌文博会，中残联及省残联到我市检查调研增多，相应增加公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，决算数为0万元，决算数和2017年持平；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，决算数和2017年持平。主要原因是：单位参加车改，原有公务用车已拍卖处理，单位公务用车不再产生费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出33.92万元，较2017年增加4.64万元，增长15.85%，主要原因是：2018年差旅费增加和补缴办公业务用房取暖费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额102.34万元，其中：政府采购货物支出91.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.2万元。授予中小企业合同金额102.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.34万元，占政府采购支出总额的100%。较2017年减少188.41万元，下降64.81%，主要原因是：2017年采购康复托养机构设备250万元（资金由上级下达的中央彩票公益金及残疾人事业发展资金专项安排），2018年无此项目，采购项目主要是社区康复站康复训练器械和电子商务培训服务。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的11.31%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
共组织对残疾人康复服务1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出72万元，政府性基金预算支出0万元，未对康复服务项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位设立的绩效目标符合国家法律法规和本部门的职能职责，绩效指标清晰，可量化，与部门年度的任务数相对应，与2018年的预算资金相匹配，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，职责履行目标完成。经单位综合测评，我单位2018年康复服务项目绩效评价自评得分94分。
组织对酒泉市残疾人联合会1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出891.05万元，政府性基金预算支出331.6万元。未对酒泉市残疾人联合会整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位部门预算执行整体情况良好，预算编制真实准确、合理全面，单位资金支出内部审批流程清晰，制度明确。在预算执行过程中，强化预算约束，严格执行财务管理制度，内部预算管理分工明确，同时结合制定的项目绩效评价指标体系对预算项目开展全方位、全覆盖的绩效自评。经单位综合测评，我单位2018年预算执行整体绩效评价得分95分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映康复服务项目绩效自评结果。
康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复服务项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为361名精神疾病残疾人发放药物及提供治疗；二是为1000名残疾人建立健康档案；三是为938名有需求的残疾人提供辅助器具适配。通过项目实施，为残疾人提供了便捷的康复服务，提高了残疾人康复意识，不断改善残疾人丧失或减弱的功能，提高残疾人生活自理能力、学习能力和劳动能力。发现的问题及原因：一是制度有待完善，监控措施不够细化；二是保障力度仍需加强。下一步改进措施：一是进一步完善制度，强化预算约束，加强管控，建立长效机制；二是加强财政项目资金的管理,进一步细化和完善项目资金管理办法和实施细则。
康复服务项目绩效自评综述：综合绩效评价，我们认为在项目实施过程中，能够严格按照绩效评价要求，科学合理的设置指标评价体系，规范项目申报、资金拨付、项目实施、跟踪问效等环节，严格审核补助对象、补助标准、补助原则、工作程序，确保项目实施准确无误，提高了资金的使用效率。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
