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酒泉市残联2019年预算公开目录


一、部门概括
1.部门主要职责
2.部门预算单位构成情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.重点项目预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.三公”经费、会议费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出预算表
11.政府采购预算表
 
酒泉市残疾人联合会
2019年部门预算公开情况的说明
 
一、部门概括
1.部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规;协助市委、市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划。 
(2)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(3)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会贡献力量。
(4)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(5)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;加强信息化建设。
(6)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(7)负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理。
(8)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(9)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,发挥协调、组织和服务作用。
(10)承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
2.部门预算单位构成情况
酒泉市残联2019年预算共有两家单位,包括:市残联本级,酒泉市残疾人康复中心。残疾人康复中心为市残联下设的财政全额拨款事业单位,财务不单独核算,故预算和市残联机关合并公开。
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2019年部门预算收入总计548.53万元,比上年年初预算增加12.02万元,增长2.24%,其中:财政拨款收入548.53万元,无教育收费收入,无结转结余资金。相应地,部门预算支出安排548.53万元,比上年预算增加12.02万元,增长2.24%。其中:基本支出预算258.53万元,项目支出预算290万元。
(1)基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出258.53万元,与2018年236.51万元相比,增加22.02万元,增长9.31%。主要原因是2019年单位调入1人,正常调整工资和艰边津贴15人,相应工资福利支出较上年有所增加。
(2)项目支出
2019年部门预算项目支出290万元,其中:一般公共预算财政拨款290万元。与2018年300万元相比,减少10万元,下降3.34%。主要原因是2018年预算有省残运会等3项一次性项目支出,2019年预算予以取消,同时压减了部分工作性项目支出。
(3)政府支出功能分类指标
 市残联支出548.53万元,其中:本年财政拨款安排548.53万元,与2018年536.51万元相比,减少12.02万元,下降2.24%。主要原因是项目支出预算较上年减少10万元。
社会保障和就业支出515.69万元,与2018年512.52万元相比,增长3.17万元,增长0.62%。主要原因是2019年基本支出预算较上年增加22.02万元。
卫生健康支出14.98万元,与2018年13.55万元相比,增加1.43万元,增长10.56%。主要原因人员调资致使职工医疗保险增加。
住房保障支出17.86万元,与2018年10.45万元相比,增加7.41万元,增长70.91%。主要原因是人员调资致使职工住房公积金增加。
2.机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费(公用经费)预算安排197.12万元,其中:财政拨款安排197.12万元。主要包括办公费8.91万元、印刷费0.18万元、办公用房水费0.36万元、办公用房电费及12385网站维护费6.73万元、邮电费0.73万元、办公用房取暖费2万元、办公用房物业管理费0.36万元、差旅费9.56万元、会议费0.91万元、单位职工培训及助盲脱贫就业培训96.5万元、公务接待费0.36万元、购置辅助器具等专用材料32万元、劳务费4万元、委托业务费16万元、工会经费2.11万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用12.36万元以及其他商品和服务支出0.29万元。
3.部门一般性支出情况说明
(1)无因公出国(境)预算。
(2)公务接待费0.36万元,较2018年预算减少0.02万元,降低5.56%,主要原因是2019年压缩三公经费所致。
(3)无公务用车购置费预算。
(4)公务用车运行维护费0.34万元,较2018年预算减少0.02万元,降低5.56%,原因是2019年压缩三公经费。公务用车运行维护费主要是残疾人康复中心未实行公车改革,编制内3人核定公务用车运行维护费0.34万元。
(5)会议费0.91万元,较2018年5.96万元增加减少5.05万元,降低84.74%,主要是2018年召开全市残联换届大会,预算安排专项会议费5万元,2019年预算减少此项支出。
(6)培训费96.5万元,较2018年9.24万元增加87.26万元,增长944.38%,主要是2019年根据省残联助盲脱贫行动工作安排,将对全市脱贫对象进行培训,预算安排经费85万元,另安排残疾人干部能力提升及残疾人职业技能培训费10万元。
(7)机关运行费197.12万元,较2018年204.1万元减少6.98万元,增长126.2%。主要是2019年项目支出按经济分类科目在商品和服务支出中填列166万元,而上年项目支出其中填列174万元。
 
4.政府采购预算说明
2019年政府采购预算54万元,财政性资金54万元,无其他资金安排,其中:货物类采购预算37万元,财政性资金37万元,主要项目是计算机打印等设备购置5万元,助残器具购置32万元;无工程类采购预算;服务类采购预算17万元,财政性资金17万元,主要项目是国内培训服务10万元,票务代理服务3万元,印刷服务4万元。
5.非税收入和政府性基金收入说明
2019年有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收71万元,主要是事业单位国有资产出租出借收入(康复医院承包费)。我单位无政府性基金收入。
6.重点项目预算绩效管理情况说明
2019年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金290万元,具体项目和金额是残疾人康复服务项目95万元,残疾人教育就业培训及贫困残疾学生助学资金45万元,助盲脱贫就业项目资金85万元,残疾人交通宣传员补助5万元,残疾人事务及慰问工作经费30万元,残疾人专职委员补助资金30万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
7.“三公”经费增减变化情况说明
2019年无因公出国(境)预算,和2018年持平;公务接待费0.38万元,和2018年持平;无公务用车购置费预算,和2018年持平;公务用车运行维护费0.36万元,和2018年持平,主要是残疾人康复中心未实行公车改革,编制内3人核定公务用车运行维护费0.36万元。
8.国有资产占用情况说明
2019年本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车,主要是中残联划拨的康复服务流动车。
9.名词解释
(1)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
(3)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
(4)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
(5)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(7) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
(8) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
(9) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(11)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
(14)机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)
1.部门收支总体情况表(详见附表)
2.部门收入总体情况表(详见附表)
3.部门支出总体情况表(详见附表)
4.财政拨款收支总体情况表(详见附表)
5.财政拨款支出表(详见附表)
6.一般公共预算支出情况表(详见附表)
7.一般公共预算基本支出情况表(详见附表)
8.三公”经费、会议费支出情况表(详见附表)
9.一般公共预算机关运行经费表(详见附表)
10.政府性基金支出预算表(详见附表)
11.政府采购预算表(详见附表)